Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как быть в нижеописанной ситуации.
Я - поставщик по договору из одного источника. Подписала договор и на следующий рабочий день отгрузила тавар (накладная и доверенность имеются). Хотела в этот же день создать и отправить заказчику акт об оплате на портале, но система не давала создать акт - "неверный статус договора". Как выяснилось, заказчик еще не отправил договор на регистрацию. В итоге, спустя неделю звонят, что надо подписать заново, т.к. они что-то не так указали в описании и пришлось исправлять.
Захожу на портал и, действительно, в журнале согласования видно, что после того, как договор уже был утвержден (и подписан) обеими сторонами и готов к отправке, закачик отозвал согласование. Я подписала заново. Номер договора и дата в момент подписания стояли прежние, но после дата сменилась на текущую.
Таким образом, договор имеет дату на неделю позже, чем была поставка.
Нет ли нарушения в таких действиях - фактическая поставка товара после согласования, но ДО окончательного подписания и регистации договора?
Теперь надо отправлять электронный счет фактуру, а я не знаю какую дату договора там ставить. Если оставлю дату первичного подписания, то будет расхождение с датой договора на портале (да и заказчик, думаю, так не примет), а если поставлю дату второго подписания, то будет видно, что поставка осуществлена на неделю раньше заключения договора. (((
Добрый день! В вашем случае, Вам можно накладную сделать актуальной датой, после регистрации договора в Казначействе. И по ней уже выставлять счет-фактуру. При возникновении споров, Вы можете показать старую накладную (там же есть их подспись) и также в журнале согласовании есть данные, что не по вашей вине договор отозвали. Проблем не должно быть!
Спасибо за ответ, Мr.Smith!
Не совсем поняла, что Вы имеете ввиду под "накладную сделать актуальной датой, после регистрации договора в Казначействе. И по ней уже выставлять счет-фактуру".
Электронный счет фактуру я делаю на основании реализации, т.е. уже имеющейся накладной.
Вы имеете ввиду изменить там вручную фактическую дату реализации на дату после регистрации договора? Но тогда это не будет соотвествовать нашей накладной и в будущем, если возникнет спор, это также может сыграть против меня.
Я все же склоняюсь к тому, чтобы в фактуре указать дату договора соответствующую порталу (т.е. на неделю позже реализации), и фактическую дату реализации.
Я уже и заказчика предупредила что, в фактуре будет дата реализации указана фактическая. Никаких вариантов решения вопроса со своей стороны они мне не предложили.
Хочется понять, нет ли в этом нарушения? Чтение и анализ правил результата пока не дал.
Может у кого-то был прецедент, когда после поставки заказчик просил переподписать договор?
На самом дете - это не ваша проблема. Если заказчик примет такой акт, то ничего страшного. Во время проверки (возможной), заказчик легко докажет, что ваша поставка первоначально была после создания договора. Если такой акт не проходит, то возможно вы просто накладную переделаете. Но в любом случае, эту задачу должен решать заказчик.
В электронной счет фактуре нужно указывать дату договора - последнюю, а документ в разделе F - номер электронного акта (некоторые там указывают номер накладной, что не совсем правильно)
Про то, что в фактуре нужно указывать в разделе F номер эл. акта, а не накладной, не знала, спасибо, Марина. Не подскажите, где про это можно почитать? В официальных правилах не нашла.
Это - по смыслу. Поскольку у нас электронные документы, то основанием для оплаты является электронный акт., и значит, в ЭСФ укажите номер и дату электронного акта. В самом электронном акте у вас прикреплена накладная, поэтому номер накладной в ЭСФ не указывается.